슬롯에 따르면2012연간 내부 관리 요구 사항, 슬롯 내부 관리 및 제어 시스템을 더욱 개선하고 완성하기 위해, 작업 프로세스를 간소화하고, 위험 방지 기능을 강화하며, 관리 수준을 종합적으로 개선하기 위해슬롯 12 번째 5 년 계획의 이행 촉진, 슬롯은 올해 내부 제어 시스템의 건설을 시작했으며 현재 내부 제어 시스템의 자체 평가 단계에 들어갔다.
슬롯 통제 평가는 비즈니스 프로세스에서 다양한 제어 지점을 검사하여 슬롯 설계 결함을 진단하기위한 중요한 제도적 배열입니다 슬롯 통제, 그리고 슬롯 통제를 설립하고 구현하는 것은 매우 중요한 역할을합니다.
슬롯 제어 시스템 자체 평가 단계슬롯 감사 부서는 전적으로 책임이 있습니다。10月마지막으로, 감사 슬롯 중국 해외 타이 컨설팅 회사의 지침과 도움을 받아 특정 구현 계획을 수립했으며슬롯 통제 자체 평가 작업은 준비, 훈련, 실제 운영,보고 및 추적 및 정류의 5 단계로 나뉩니다.
슬롯 제어 시스템의 자체 평가 작업의 질서있는 구현을 보장하기 위해감사 슬롯조직슬롯 모든 부서 및 창고, 슈퍼마켓 및 백화점관련 기업의 상황에 익숙하고 매일 모니터링에 참여하는 담당자 및 슬롯 백본에 익숙합니다32人，제어 환경, 위험 평가, 정보 및 커뮤니케이션, 내부 감독 및 제어 활동의 테스트 내용에 따라 6 개의 슬롯으로 나누고 구체적으로 내부 제어 검사 및 평가 작업을 수행합니다. 에서11月5DAY STARTE,테스트 슬롯을 기반으로 두 개의 배치로 훈련하고 연습합니다. 교육은 주로 내부 통제 전문 지식 및 관련 규칙 및 규칙, 비즈니스 프로세스,주의를 기울여야하는 문제, 평가 워크 플로, 검사 및 평가 방법, 작업 용지 충전 요구 사항, 결함 식별 표준 및 권리 및 의무에 중점을 둡니다. 평가 담당자; 실용적인 운영 주로 테스터포괄적 인 응용 프로그램보행 슬롯 방법, 샘플링 방법, 현장 검사 방법 등슬롯 방법，슬롯 제어 설계 및 운영의 효과에 대한 현장 검사 및 테스트 수행, 슬롯 용지를 채우고 테스트 결과를 기록한 후 처음에는 결함을 식별하십시오. 사선11月10日, in슬롯 다양한 부서 및 창고, 슈퍼마켓 및 백화점의 강력한 지원과 협력, 테스터의 공동 노력작업의 세 번째 슬롯가 성공적으로 완료되었습니다.
다음 단계에서 슬롯 감사 부서는 초기에 확인 된 내부 통제 결함에 대한 포괄적 인 검토를 수행하고이를 분류 및 요약하며 결함의 원인, 표현 및 위험에 대한 정량적 또는 정 성적 포괄적 분석을 수행하며 결정합니다. 제어 목표에 대한 영향의 정도는 내부 관리 자체 평가 보고서를 발행하여 기업의 내부 관리 및 제어 시스템을 최적화하고 작업 프로세스를 간소화하며 위험 관리를 강화합니다. (슬롯 감사 부서 Tang Jinsong)